Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6707002776 |
Číslo faktúry: | D17 0042 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | účet škol .jedáne |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2017 |
Dátum úhrady: | 04.02.2017 |
Súbor: | D170042 |
Zverejnené: | 21.03.2017 |