| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801201924 |
| Číslo faktúry: | D18 0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | účet škol .jedáne |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2018 |
| Súbor: | D180171 |
| Zverejnené: | 20.04.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:09.
