| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0103201825 |
| Číslo faktúry: | D18 0175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | účet škol .jedáne |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 596,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Súbor: | D180175 |
| Zverejnené: | 20.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:09.
