Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018012 |
Číslo faktúry: | D18 0230 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | Karol Dobrovodský |
Adresa: | Továrenská 35,90061 Gajary |
IČO: | 17606578 |
Predmet: | vodom. šachta |
Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 17.04.2018 |
Súbor: | D180230 |
Zverejnené: | 23.04.2018 |