Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 25102018 |
Číslo faktúry: | VPF/0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | ,90872 Malé Leváre |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | stravné deti v HN |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2018 |
Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
Súbor: | VPF_0017 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |