Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141021621 |
Číslo faktúry: | D12/0027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz veľk.obj.kont |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
Dátum úhrady: | 28.01.2012 |
Súbor: | D12_0027 |
Zverejnené: | 26.03.2012 |