Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141023240 |
Číslo faktúry: | D12/0142 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Paušál MSTS |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | D12_0142 |
Zverejnené: | 04.05.2012 |