| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141022744 |
| Číslo faktúry: | D12/0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | paušál MSTS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | D12_0139 |
| Zverejnené: | 04.05.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:30.
