| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141026265 |
| Číslo faktúry: | D12/0367 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | veľkobje. kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2012 |
| Súbor: | D12_0367 |
| Zverejnené: | 08.10.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:15.
