| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1724964270 |
| Číslo faktúry: | DF2/0131 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | T COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. popl. vs |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2011 |
| Súbor: | DF2_0131 |
| Zverejnené: | 20.06.2011 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:32.
