Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7010432180 |
Číslo faktúry: | D13/0025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | ZsEZ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčt. elektr. enegie |
Fakturovaná suma s DPH: | 837,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
Dátum úhrady: | 31.01.2013 |
Súbor: | D13_0025 |
Zverejnené: | 27.03.2013 |