Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5100002204 |
Číslo faktúry: | D13/0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | ZsEZ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčt. elektr. energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 178,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2013 |
Dátum úhrady: | 23.01.2013 |
Súbor: | D13_0017 |
Zverejnené: | 08.04.2013 |