| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1110415240 |
| Číslo faktúry: | DF2/0140 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | SWAN, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. popl, |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2011 |
| Súbor: | DF2_0140 |
| Zverejnené: | 20.06.2011 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:22.
