Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7010425895 |
Číslo faktúry: | D13/0019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | ZsEZ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčt. elektr. energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1490,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2013 |
Dátum úhrady: | 23.04.2013 |
Súbor: | D13_0019 |
Zverejnené: | 06.05.2013 |