Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6313092 |
Číslo faktúry: | DF2/0153 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon. poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2011 |
Dátum úhrady: | 03.05.2011 |
Súbor: | DF2_0153 |
Zverejnené: | 20.06.2011 |