Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130237 |
Číslo faktúry: | D13/0575 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | A-nova s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kuch. riad - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 390,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2013 |
Dátum úhrady: | 13.11.2013 |
Súbor: | D13_0575 |
Zverejnené: | 22.11.2013 |