Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001123 |
Číslo faktúry: | DF2/0084 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2158,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
Dátum úhrady: | 11.03.2011 |
Súbor: | DF2_0084 |
Zverejnené: | 20.06.2011 |