| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001205 |
| Číslo faktúry: | DF2/0167 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2167,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2011 |
| Súbor: | DF2_0167 |
| Zverejnené: | 23.06.2011 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 03:21.
