| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7450040700 |
| Číslo faktúry: | DF2/0302 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | ZsEZ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektr- energ. kanal |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2011 |
| Súbor: | DF2_0302 |
| Zverejnené: | 16.11.2011 |
Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 09:22.
