Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141018634 |
Číslo faktúry: | DF2/0313 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | veľkoob.kont. |
Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2011 |
Dátum úhrady: | 31.08.2011 |
Súbor: | DF2_0313 |
Zverejnené: | 16.11.2011 |