| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7103139571 |
| Číslo faktúry: | DF2/0135 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | T-Mobile |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel.pop. kan. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2011 |
| Súbor: | DF2_0135 |
| Zverejnené: | 20.06.2011 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:35.
