Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001428 |
Číslo faktúry: | DF2/0376 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2360,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2011 |
Dátum úhrady: | 10.10.2011 |
Súbor: | DF2_0376 |
Zverejnené: | 16.11.2011 |