Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7256916277 |
Číslo faktúry: | DF2/0010 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 807,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 14.01.2011 |
Súbor: | DF2-0010-01.jpeg |
Zverejnené: | 20.06.2011 |