Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4590086320 |
Číslo faktúry: | DF2/0021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | Slovnaft a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PHL |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 21.01.2011 |
Súbor: | DF2_0021 |
Zverejnené: | 20.06.2011 |