| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6313092 |
| Číslo faktúry: | DF2/0153 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon. poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2011 |
| Súbor: | DF2_0153 |
| Zverejnené: | 20.06.2011 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:43.
