Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 400089 |
Číslo faktúry: | D14/0097 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | účet škol .jedáne |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | potaviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2014 |
Dátum úhrady: | 18.01.2014 |
Súbor: | D14_0097 |
Zverejnené: | 26.03.2014 |