Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0101201425 |
Číslo faktúry: | D14/0094 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | účet škol .jedáne |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2014 |
Dátum úhrady: | 25.01.2014 |
Súbor: | D14_0094 |
Zverejnené: | 26.03.2014 |