| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7110997961 |
| Číslo faktúry: | DF2/0418 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | T COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. popl. OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2011 |
| Súbor: | DF2_0418 |
| Zverejnené: | 02.02.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 05:21.
