| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001469 |
| Číslo faktúry: | DF2/0411 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2221,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2011 |
| Súbor: | DF2_0411 |
| Zverejnené: | 02.02.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
