| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7247282811 |
| Číslo faktúry: | DF2/0404 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 410,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2011 |
| Súbor: | DF2_0404 |
| Zverejnené: | 02.02.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 10:48.
