Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5181843373 |
Číslo faktúry: | D12/0407 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon. poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | D12_0407 |
Zverejnené: | 05.11.2012 |