Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7312569077 |
Číslo faktúry: | D12/0420 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2012 |
Dátum úhrady: | 10.11.2012 |
Súbor: | D12_0420 |
Zverejnené: | 19.11.2012 |