Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110510 |
Číslo faktúry: | DF2/0029 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácie progr. |
Fakturovaná suma s DPH: | 478,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2011 |
Dátum úhrady: | 02.02.2011 |
Súbor: | DF2-0029.jpeg |
Zverejnené: | 20.06.2011 |