| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7246961639 |
| Číslo faktúry: | DF2/0040 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
| Súbor: | DF2_0040 |
| Zverejnené: | 20.06.2011 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 13:27.
