| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4590086320 |
| Číslo faktúry: | DF2/0021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Malé Leváre |
| Dodávateľ: | Slovnaft a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PHL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2011 |
| Súbor: | DF2_0021 |
| Zverejnené: | 20.06.2011 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 08:28.
